Ngày đăng: 31/05/2021 – Ngày cập nhật: 31/05/2021
1. Hạch toán |
| Trên thực tế có một số trường hợp xảy ra là lập phiếu thanh toán cho nhiều mã nhà cung cấp khác nhau.
Nợ TK 331 Phải trả cho người bán: chi tiết cho nhiều nhà cung cấp. Có TK 111, 112 Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng |
2. Hướng dẫn thực hiện |
Phân hệ mua hàng\Thanh toán\Thanh toán bằng tiền gửi, tiền vay ngân hàng. Phân hệ mua hàng\Thanh toán\Thanh toán bằng tiền mặt.
Mã giao dịch: Chọn “3 – Chi cho nhiều nhà cung cấp” Mã ncc ở khung “Thông tin chung”: nhập người nhận tiền, được thể hiện trên chứng từ in ấn. Còn các mã nhà cung cấp ở chi tiết sẽ được theo dõi công nợ. Mã ncc tại tab “1. Chi tiết”: Ở các dòng chi tiết cho phép mỗi dòng nhập cho một mã nhà cung cấp riêng. Chọn hđ: Sau khi lưu phiếu thanh toán, người dùng muốn nếu phân bổ cho hóa đơn nào thì thực hiện phân bổ cho hóa đơn đó bằng cách chọn “Chọn hđ“ (Số hóa đơn).
Và thực hiện phân bổ:
Sau khi thực hiện phân bổ, chương trình hiển thị số hóa đơn bên cạnh nút “Chọn hđ”.
Xem thêm hướng dẫn phân bổ tại: Phân bổ tiền đã trả cho các hóa đơn. |
