Lập và phát hành phiếu nhập dịch vụ bị trả lại

1. Lập phiếu nhập dịch vụ bị trả lại

Trường hợp người mua xuất hóa đơn thì xem hướng dẫn tại: Nhập dịch vụ bị trả lại (người mua xuất hóa đơn).

Trường hợp người bán xuất hóa đơn thì thực hiện lập phiếu nhập dịch vụ bị trả lại (người bán xuất hóa đơn). Cách nhập liệu tương tự trường hợp người mua xuất hóa đơn.

Một số phần lưu ý liên quan tới phát hành:

Thực hiện tại menu: 

Bán hàng\ Hóa đơn d.vụ và bán hàng khác\ Nhập dịch vụ bị trả lại (người bán xuất hóa đơn)

Tại khung “Hd thuế”: Nhập ngày hóa đơn, quyển chứng từ và số hóa đơn. Các thông tin này dùng để phát hành hóa đơn điện tử.

Tại tab “1. Chi tiết”: Nhấn “F5 – Chọn hđ” để chọn hóa đơn cần trả lại dịch vụ.

Chương trình sẽ lấy lên các thông tin của hóa đơn đó: Diễn giải, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, số hóa đơn bán, ngày hóa đơn bán…

Sau khi lập và lưu phiếu nhập dịch vụ bị trả lại thì chuyển sang bước tiếp theo: Phát hành phiếu nhập dịch vụ bị trả lại – xem ở phần dưới.

2. Phát hành phiếu nhập dịch vụ bị trả lại

Nhập các thông tin điều kiện lọc để lọc ra phiếu nhập dịch vụ bị trả lại:

• Xử lý: Chọn “2 – Điều chỉnh”.
• Hđ từ ngày … đến ngày…: Nhập khoảng thời gian cần lọc.
• Quyển hđ: Chọn quyển hóa đơn khi lập hóa đơn.
• Hđ từ số … đến số …
• Mã khách.
• Lọc theo NSD.
• Trạng thái: chọn “0 – Chưa phát hành”.

Nhấn “Nhận”.

Chương trình lọc ra các hóa đơn theo điều kiện lọc.

Đánh dấu [v] ở cột “Chọn”. Chỉ check chọn điều chỉnh được một hóa đơn.

Tiếp theo bấm vào biểu tượng “Điều chỉnh”.

Sau khi điều chỉnh thành công.

Trên mẫu in, chương trình sẽ hiển thị số lượng âm, thành tiền âm, tiền thuế âm, đơn giá dương.

Thông tin trạng thái hóa đơn điện tử được cập nhật cho các hóa đơn.

• Tình trạng của hóa đơn bị điều chỉnh thông tin chuyển thành “3 – Điều chỉnh”.
• Tình trạng của phiếu nhập dịch vụ bị trả lại chuyển thành “2 – Đã phát hành”, trên mẫu in hóa đơn điện tử có dòng diễn giải tự động như hình.